一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******街道利隆数码产品经营部
三、 *采购项目编号： ************704
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰章 241-3彩色三联撕边 电脑连打纸 五包一件 10 650.0 兰章241-3彩色三联撕边 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张科红
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