一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区毛伶俐文具店
三、 *采购项目编号： ************491
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6018 剪刀 10 65.0 得力/deli6018 验收通过 2 得力 8553 彩色长尾夹票夹 6 49.8 得力/deli8553 验收通过 3 妙洁 3073 黑色手提垃圾袋 300 900.0 妙洁/magic3073 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋德容
