一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************611
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 庄太太 ZTT003 100*120cm 大号黑色塑料袋 大垃圾袋 加厚特大 40只/把 10把/件 8 220.0 庄太太ZTT003 验收通过 2 妙洁 3073 36*55cm 黑色手提垃圾袋 塑料袋 30个/把 60把/件 60 180.0 妙洁/magic3073 验收通过 3 超威 ****** 蚊香艾草清香型 40圈 3 41.7 超威****** 验收通过 4 ******学校 食堂物品领取单 10本/套 1 40.0 金沙河JSH-12 验收通过 5 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗碗剂 洗涤剂 3桶/箱 12 432.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 6 广博 A6399 A4透明扣袋文件袋 档案袋 收纳袋 单个装 80 72.0 广博/GuangboA6399 验收通过 7 ******办公室 教师 幼儿学生 厕所 户外卫生间卧室 驱蚊灭蚊防蚊 30盒/箱 2 9.0 李字牌檀香型 验收通过 8 庄太太 ZTT-XT-001 鞋套室内加厚耐磨一次性脚套防水防滑透明塑料【100只/包】 2 17.0 庄太太ZTT-XT-001 验收通过 9 得力 7102 高粘度PVA固体胶水/胶棒 中号 6 96.0 得力/deli7102 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王开艳
