一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： ************160
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2192 U盘 64G （银) （单位：个） 5 775.0 得力/deli2192 验收通过 2 得力 85604 电水壶白色（单位：个）不锈钢保温壶 保温桶 38 8360.0 得力/deli85604 验收通过 3 光大 其它中小型健身器材 钢化玻璃篮球板 单块 包运输安装 4 5120.0 光大钢化玻璃篮球板 验收通过 4 蓝邦 A04室外移动凹箱篮球架 1 1850.0 蓝邦A04 验收通过 5 公牛 GN-218 公牛/BULL GN-218 10孔插板 电源插座 5米 10 930.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨胜
