一、 *采购人名称： 浏阳市沙市镇教育发展中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************687
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 浏阳市沙市镇教育发展中心
六、 *验收日期： 2025年7月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 打印/复印纸 得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包) 15 2700.0 得力/deliZ7547 验收通过 2 一本一木 16K80 车线本 700 2100.0 一本一木16K80 验收通过 3 得力 7950 会议记录本 PU/PVC笔记本 20 260.0 得力/deli7950 验收通过 4 晨光 K-35 办公笔 中性笔 20 720.0 晨光/M&GK-35 验收通过 5 晨光 大透明胶 10 100.0 晨光/M&G大透明胶 验收通过 6 晨光 G-5 中性笔芯 20 400.0 晨光/M&GG-5 验收通过 7 记号笔/粗笔 得力/deli S561记号笔(黑)（单位：支） 20 300.0 得力/deliS561 验收通过 8 得力 8555ES 得力/deli 8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) 10 100.0 得力/deli8555ES 验收通过 9 得力 8551 得力/deli 8551-1#彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒) 10 160.0 得力/deli8551 验收通过 10 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) 30 120.0 得力/deli7093 验收通过 11 得力5901抽杆夹 100 300.0 得力/deli5901 验收通过 12 得力5684档案盒(蓝)(只) 24 336.0 得力/deli5684 验收通过 13 得力5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) 24 288.0 得力/deli5623ES 验收通过 14 得力5682档案盒(蓝)(只) 24 240.0 得力/deli5682 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
