一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 湄潭县鑫晖超市
三、 *采购项目编号： ************108
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 桑怡 SY707 彩色纸杯 10只/包 200 400.0 桑怡SY707 验收通过 2 创强 CQ007 纸盘 7寸 10个/件 213 1065.0 创强CQ007 验收通过 3 顺帆 4号 一次性纸碗 50个/提 20 120.0 顺帆4号 验收通过 4 海歌 1101 不干胶标签 50张/包 6 59.4 海歌/Haige1101 验收通过 5 小鱼儿 5545 学生剪刀 单个装 100 300.0 小鱼儿5545 验收通过 6 优奥 YA01 正方形卡纸 15cm*15cm 140张/包 20 100.0 优奥YA01 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程雪
