一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************165
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 0225 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 雷达 杀虫剂喷雾 杀蟑螂 600ml 5 120.25 雷达/Raid杀虫剂喷雾 验收通过 2 晨光 _L5nItF7ck 晨光垃圾袋ALJ99426背心式垃圾袋50*70 1卷 20 150.0 晨光/M&G_L5nItF7ck 验收通过 3 金井 茶类饮料 特级绿茶 5 240.0 金井特级绿茶200克/包 验收通过 4 CZ73 32GB 闪迪(SanDisk ) U盘 32GB 4 152.0 闪迪/SandiskCZ73 32GB 验收通过 5 维达卷纸空芯卫生纸厕纸4层180g*10卷/提 6提/件 蓝色经典V4028 12 420.0 维达/VindaV4028 验收通过 6 云峰 9003 订书钉 订书针 20 40.0 云峰9003 验收通过 7 齐心 B3632 齐心 B3632 齐心(COMIX)B3632彩色长尾票夹 10 120.0 齐心/ComixB3632 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢征
