一、 *采购人名称： 合肥市庐阳区青少年校外活动中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************891
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区青少年校外活动中心
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 21537 便签本/便条纸/N次贴 8 48.0 得力/deli21537 验收通过 2 得力 7093 胶棒 3 126.0 得力/deli7093 验收通过 3 得力 6600ES 中性笔 12 120.0 得力/deli6600ES 验收通过 4 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 24 48.0 得力/deli9076 验收通过 5 得力 0021 图钉/工字钉 20 60.0 得力/deli0021 验收通过 6 得力 8556 票夹/长尾夹 5 42.5 得力/deli8556 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 沈静
