一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************516
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7534 橡皮 素描橡皮 30个/盒 10 335.0 得力/deli7534 验收通过 2 得力 S998 铅笔6B 50 750.0 得力/deliS998 验收通过 3 中华牌 4B 铅笔4B 50 650.0 中华牌4B 验收通过 4 尼龙水彩画笔 20 800.0 无品牌尼龙水彩画笔 验收通过 5 得力 7651 A5软面抄 笔记本 200 700.0 得力/deli7651 验收通过 6 得力 0578 卷笔刀/削笔器 20 80.0 得力/deli0578 验收通过 7 剪纸专用纸 正方形20*20 30 480.0 无品牌剪纸 验收通过 8 红双喜 EG22 羽毛球 鹅毛球头 (12只装) 60 5400.0 红双喜/DHSEG22 验收通过 9 得力 0603 剪纸工具剪刀 50 225.0 得力/deli0603 验收通过 10 晨光 APMV0902 丙烯马克笔 36色/盒 40 1480.0 晨光/M&GAPMV0902 验收通过 11 素描纸8K（CJ160） 30 180.0 无品牌素描纸8K（CJ160） 验收通过 12 得力 6824 勾线笔双头记号笔 1.0/0.5mm(12支/盒) 20 340.0 得力/deli6824 验收通过 13 得力 S910-HB 2B铅笔 50 450.0 得力/deliS910-HB 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
