一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-901598
二、合同名称：******控制中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：WLCBZFCG-DDFW-2025-608912
四、项目名称：******控制中心车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******控制中心
******服务中心
联系方式：******
供应商(乙方)：商都县诚义轿车服务站
地址：乌兰察布市商都县七台镇
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刹车布,采购数量：1.0000; | 1(组) | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 400.00 | 800.00 |
| 3 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 630.00 | 630.00 |
| 4 | 点火线圈,采购数量：2.0000; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 5 | 玻璃水,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 10.00 | 40.00 |
| 6 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 7 | 后背箱液压杆,采购数量：2.0000; | 2(条) | 200.00 | 400.00 |
| 8 | 雪地胎,采购数量：4.0000; | 4(组) | 600.00 | 2400.00 |
| 9 | 弓子板,采购数量：2.0000; | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 10 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
| 11 | 喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1200.00 | 1200.00 |
| 12 | 皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 180.00 | 180.00 |
| 13 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 水管,采购数量：1.0000; | 1(条) | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 三滤,采购数量：2.0000; | 2(套) | 90.00 | 180.00 |
合同金额： 9000.00元，大写(人民币)：玖仟元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刹车布,采购数量：1.0000; | 1(组) | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 400.00 | 800.00 |
| 3 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 630.00 | 630.00 |
| 4 | 点火线圈,采购数量：2.0000; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 5 | 玻璃水,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 10.00 | 40.00 |
| 6 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 7 | 后背箱液压杆,采购数量：2.0000; | 2(条) | 200.00 | 400.00 |
| 8 | 雪地胎,采购数量：4.0000; | 4(组) | 600.00 | 2400.00 |
| 9 | 弓子板,采购数量：2.0000; | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 10 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
| 11 | 喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1200.00 | 1200.00 |
| 12 | 皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 180.00 | 180.00 |
| 13 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 水管,采购数量：1.0000; | 1(条) | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 三滤,采购数量：2.0000; | 2(套) | 90.00 | 180.00 |
合同金额： 9000.00元，大写(人民币)：玖仟元整
八、验收日期：2025年04月16日
九、验收组成员：任建军 郭士华
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
******控制中心
2025年04月16日
