一、 *采购人名称： ******服务中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************178
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年5月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 娃哈哈 纯净水饮用水 矿泉水/纯净水 2 66.0 娃哈哈596mL*24 验收通过 2 ******居饰品 2 700.0 无品牌GH032602 验收通过 3 0.7米宽 单色横幅 条幅 户外条幅 POP广告纸/爆炸贴 4 20.0 无品牌5米长0.7米宽 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓飞飞
