一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************668
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年7月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600ES 中性笔(红) 10 100.0 得力/deli6600ES 验收通过 2 得力 0309 订书机 5 54.5 得力/deli0309 验收通过 3 得力 5623ES 档案盒 12 93.6 得力/deli5623ES 验收通过 4 得力 S01 按动中性笔 15 252.0 得力/deliS01 验收通过 5 得力 0037 回形针 10 35.0 得力/deli0037 验收通过 6 得力 8555ES 彩色长尾票夹 12 66.0 得力/deli8555ES 验收通过 7 得力 5457 纸板文件夹 10 110.0 得力/deli5457 验收通过 8 得力 8553ES 长尾夹 12 114.0 得力/deli8553ES 验收通过 9 得力 7102 固体胶棒 21g 24 24.0 得力/deli7102 验收通过 10 得力 9860 快干印台 9 76.5 得力/deli9860 验收通过 11 得力 1511 电子计算器 3 113.7 得力/deli1511 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗焜栾
