一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区兴利源电子办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************305
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 A1256 档案盒 30 255.0 齐心/ComixA1256 验收通过 2 得力 9532 山形票据铁票夹（3只/包） 20 240.0 得力/deli9532 验收通过 3 得力 5661-25 档案盒-背宽25MM(蓝)(1个) 30 309.0 得力/deli5661-25 验收通过 4 得力 5623ES 55mm档案盒(蓝)(个) 120 1200.0 得力/deli5623ES 验收通过 5 得力 8552S 省力票夹2#(混)(24只/筒) 20 350.0 得力/deli8552S 验收通过 6 得力 5387 文件夹(蓝)(只) 20 220.0 得力/deli5387 验收通过 7 华三 S1208D-S 交换机 2 330.0 华三/H3CS1208D-S 验收通过 8 得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 20 170.0 得力/deli8553ES 验收通过 9 华三/H3C NX18 Plus 智能路由器（wifi6 1800M） 1 258.0 华三/H3CNX18 Plus 验收通过 10 嘉闽 70g A4 8本*500页/本 8包装 复印纸 10 1650.0 嘉闽70g A4 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张青
