一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************884
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8464 不锈钢直尺金属钢尺 刻度测量绘图尺子50cm 2 24.0 得力/deli8464 验收通过 2 得力 5953 得力 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 （单位：包） 米黄色 100 115.0 得力/deli5953 验收通过 3 博文 BW-160 档案袋密封条不干胶标签 2 360.0 博文/bowenBW-160 验收通过 4 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 10 14.2 得力/deli0012 验收通过 5 得力 0329 得力 0329 得力 0329 弹出式订书机 12# （单位：台） 混色 3 57.0 得力/deli0329 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 颜劲峰（总务）
