一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 独山县旭峰百货店
三、 *采购项目编号： ************784
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年7月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南亚 50CM*300M 保鲜膜 2 100.0 南亚50CM*300M 验收通过 2 卫洋 WY-202 簸箕 60 480.0 卫洋WY-202 验收通过 3 心相印 DT15130 软包抽取式面纸 6包/提 10 180.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 4 兰诗 617-Y 扫把 141 705.0 兰诗617-Y 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢祖元
