一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县兴友电脑经销店
三、 *采购项目编号： ************390
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 荣大 R-41GBS 原装版纸1盒装 2 1240.0 荣大/RONG DAR-41GBS 验收通过 2 荣大 R-413 原装油墨 12 960.0 荣大R-413 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 文光荣
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