一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************083
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 朗捷 LG-JSB-0207 听课记录本 10 30.0 朗捷/LONGELG-JSB-0207 验收通过 2 南孚 5号碱性电池 普通干电池 28 70.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 3 得力 8555 票夹/长尾夹 2 16.0 得力/deli8555 验收通过 4 百利文 209 文件袋 20 16.0 百利文209 验收通过 5 闪迪 SDDDC4-032G-Z46 U盘 2 120.0 闪迪/SandiskSDDDC4-032G-Z46 验收通过 6 斑马牌 C-JJ3 中性笔 96 192.0 斑马牌/ZEBRAC-JJ3 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈思梦
