一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******服务中心（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************814
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 墙纸 11 858.0 -************ 验收通过 2 塑杯 5 340.0 -************ 验收通过 3 显示器 2 940.0 -************ 验收通过 4 墙纸 3 138.0 -************ 验收通过 5 修正液/修正带/修正贴 12 42.0 -************ 验收通过 6 礼品袋/盒/塑料袋 1 165.0 -************ 验收通过 7 胶带/胶纸/胶条 12 132.0 -************ 验收通过 8 胶带/胶纸/胶条 18 288.0 -************ 验收通过 9 蚊香/蚊香液 1 18.0 -************ 验收通过 10 踏板 2 160.0 -************ 验收通过 11 印油/印泥/印台 5 47.5 -************ 验收通过 12 平板拖把 10 150.0 -************ 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘国彬
