一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************077
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 中伟 办公桌 办公桌 会议长桌 包含椅子 1 780.0 中伟办公桌 验收通过 2 得力 2170 验钞机/笔 验钞机 1 620.0 得力/deli2170 验收通过 3 樱花 80*80 三防热敏 标签打印纸/条码纸 200 1000.0 樱花/Sakura80*80 验收通过 4 粉盒 莱盛（laser） LS-CC388A 硒鼓 适用于HP LJ-P1007/P1008/P1106/P1108/M202 20 1500.0 莱盛/LaserLS-CC388A 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹华天
