一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************588
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 EA8000 板夹 8 56.0 齐心/ComixEA8000 验收通过 2 绿文 838 档案盒 10 70.0 绿文838 验收通过 3 绿文 838 档案盒 20 220.0 绿文838 验收通过 4 绿文 838 档案盒 4 36.0 绿文838 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭开梅
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