一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 汇川区新宏威电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号： ************391
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 震旦 ADT-225KL 粉盒 8 2800.0 震旦/AURORAADT-225KL 验收通过 2 震旦 ADT-225YL 粉盒 2 840.0 震旦/AURORAADT-225YL 验收通过 3 震旦 ADDT-225ML 粉盒 2 840.0 震旦/AURORAADDT-225ML 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张宇索
