一、 *采购人名称： ******宣传部
二、 *履约供应商名称： 三都县优善乐文体用品店
三、 *采购项目编号： ************305
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******宣传部
六、 *验收日期： 2025年7月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9560 纸杯 10 120.0 得力/deli9560 验收通过 2 天章 A4 150g 牛皮纸 2 36.0 天章/TANGOA4 150g 验收通过 3 得力 0012 订书钉 3 5.4 得力/deli0012 验收通过 4 罗氏 GP-2073 中性笔 4 120.0 罗氏GP-2073 验收通过 5 得力 7093 胶棒 1 38.0 得力/deli7093 验收通过 6 得力 8555 长尾夹 2 24.0 得力/deli8555 验收通过 7 得力 8554 长尾夹 3 60.0 得力/deli8554 验收通过 8 晨光 K35 中性笔 3 84.0 晨光/M&Gk35 验收通过 9 三木 三木(SUNWOOD) 6023 50×60cm加厚垃圾袋 3卷90只 黑色 2 34.0 三木/Sunwood6023 验收通过 10 博文 A5-120 PU/PVC笔记本 8 172.0 博文/bowenA5-120 验收通过 11 齐心/Comix B2772 大号舒适大手柄剪刀 192mm 黄 单位：把 2 18.06 齐心/ComixB2772 验收通过 12 得力 5683 档案盒 20 240.0 得力/deli5683 验收通过 13 得力 5684 档案盒 36 576.0 得力/deli5684 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪俐
