一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************585
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 78981 得力文件框四联文件座带笔筒桌面资料架收纳文件整理置物架塑料单个书立竖立多层收纳盒档案筐财务学生 2 52.0 得力/deli78981 验收通过 2 EB306 别针/回形针/大头针 齐心(Comix)回形针/曲别针 3# 镀镍防锈 100枚/盒 10盒装 5 22.5 齐心/ComixEB306 验收通过 3 茶花 50*60*50 茶花垃圾袋50*60*50 5 120.0 茶花50*60*50 验收通过 4 楚航 CH8202 楚航24只41mm彩色长尾夹票夹 2#金属燕尾夹票据夹子 8202 5 54.0 楚航CH8202 验收通过 5 金井 茶类饮料 特级绿茶 10 480.0 金井特级绿茶200克/包 验收通过 6 得力 得力5683办公用品A4塑料档案盒 3寸资料盒大容量文件盒会计凭证盒 20 320.0 得力/deli5683 验收通过 7 10卷200g 卷筒纸 维达小卷纸2000g蓝色经典3层*10卷/提卫生纸 15 525.0 维达/Vinda10卷200g 验收通过 8 晨光(M&G)SGP30107中性笔0.5mm黑色12支装 黑色12支 5 150.0 晨光/M&G30107 验收通过 9 云峰 9003 订书钉 订书针 10 20.0 云峰9003 验收通过 10 维克奇 纸杯270ml 维克奇一次性纸杯加大加厚270ml 10 195.9 维克奇纸杯270ml 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢征
