一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************152
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8551S 票夹/长尾夹 5 65.0 得力/deli8551S 验收通过 2 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8552ES 验收通过 3 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 55.0 得力/deli8551ES 验收通过 4 得力 6009 剪刀 10 60.0 得力/deli6009 验收通过 5 得力 5683 档案盒 24 216.0 得力/deli5683 验收通过 6 优必利 1855 档案盒 2 120.0 优必利1855 验收通过 7 联想 MU90 U盘 5 600.0 联想/lenovoMU90 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙阳保
