一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************747
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 朗捷 LG-JSB-0207 听课记录本 30 90.0 朗捷/LONGELG-JSB-0207 验收通过 2 金得利Q314 报告夹 15 30.0 金得利/Kinary金得利Q314 验收通过 3 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli0012 验收通过 4 得力 19360 挂钩/粘钩 10 5.0 得力/deli19360 验收通过 5 得印 9970 奖状纸 2 20.0 得印/Befon9970 验收通过 6 得力 8553 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8553 验收通过 7 得力 8555 票夹/长尾夹 10 80.0 得力/deli8555 验收通过 8 立白 金桔洗洁精4kg 洗洁精 12 720.0 立白/Liby金桔洗洁精4kg 验收通过 9 得力 JD400 透明胶带 5 50.0 得力/deliJD400 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 11 锐进 HC-55 档案盒 5 40.0 锐进HC-55 验收通过 12 闪迪 SDDDC4-032G-Z46 U盘 1 60.0 闪迪/SandiskSDDDC4-032G-Z46 验收通过 13 得力 S656 中性笔 33 330.0 得力/deliS656 验收通过 14 得力 70699 水彩笔 20 160.0 得力/deli70699 验收通过 15 宝克 PC880F 中性笔 33 330.0 宝克/BaokePC880F 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡兴莲
