一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司销售分公司
三、 *采购项目编号： ************148
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8554ES 票夹/长尾夹长尾夹票夹燕尾夹8554ES【25mm】(48只/盒) 3 39.9 得力/deli8554ES 验收通过 2 小米 迷你保温杯 保温杯 1 59.8 小米迷你保温杯 验收通过 3 闪迪 CZ410 U盘 U盘 酷邃CZ410 高速USB3.0 36GB/128GB 5 172.5 闪迪/SandiskCZ410 验收通过 4 好的 垃圾袋 垃圾袋/好的50*60 100卷/箱 1 198.0 好的垃圾袋 验收通过 5 得力 837ES 电子计算器 2 31.4 得力/deli837ES 验收通过 6 得力 13606 电话机(有绳/无绳/网络) 5 410.0 得力/deli13606 验收通过 7 户外椅子凳子 20 356.0 无品牌塑料凳子 方凳 验收通过 8 得力 6600ES 黑 会议笔 5 48.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 9 南孚 CR1632 纽扣电池 1 17.25 南孚/NANFUCR1632 验收通过 10 锁芯/锁体锁芯整套 1 396.0 无品牌无型号 验收通过 11 得力 3721 U盘 1 36.0 得力/deli3721 验收通过 12 得力 8555ES 票夹/长尾夹长尾夹票夹燕尾夹8555ES【19mm】(40只/盒) 3 20.7 得力/deli8555ES 验收通过 13 得力 14251 切纸机 1 21.85 得力/deli14251 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王媛媛
