询价编号：CR1101-XJ-2025-200

   因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为暂定数量。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年4月27日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(******)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照（三证合一）、开户许可证、近年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。

2.质量要求:满足如下技术标准：GB∕T·14685-2011。

3.货物验收方式：按方量验收。

以上报价货物为到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

4.货款结算支付方式

4.1结算。甲乙双方按实际验收合格的数量进行每月对账，（即上月16日至当月 15日内）结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

4.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的  2 个月内支付每批次货款的  75 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的  75  %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）全部供货结束后的  12 个月内，开始支付第一月供货金额的  12 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 12  %，依次类推；

（5）2026年底开始支付开始支付第一月供货金额的  10 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 10 %，依次类推；

（4）剩余 3  %货款，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（******银行承兑汇票；建行E信通；云信；商业承兑汇票；铁建银信；中行融易达及其他票据支付方式。票据支付比例不低于50%，贴现费用供方承担。

（******银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

5.保证金  无。

6.报价有效期：60天

四.联系人及联系方式

联 系 人：洪汉林   联系电话：******

邮    箱：******

******集团桂林外环GLWHSG3标公路项目部

监督部门：******管理中心第一分中心      

联系电话：******

                                                2025年4月24日