一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************248
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年8月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5538 报告夹 2 30.0 得力/deli5538 验收通过 2 榄菊 野菊花电热蚊香液2瓶+1器 蚊香/蚊香液 19 475.0 榄菊/Lanju野菊花电热蚊香液2瓶+1器 验收通过 3 安钛克 电 源 1 260.0 安钛克/antec840370 验收通过 4 西部数据 硬盘 1 500.0 西部数据/WD******446597 验收通过 5 金士顿 A400/480GB 固态硬盘 1 400.0 金士顿/KingstonA400/480GB 验收通过 6 得力 ******710217 剪刀 1 15.0 得力/deli******710217 验收通过 7 得力 5108 资料册 1 25.0 得力/deli5108 验收通过 8 得力 报告夹 34 68.0 得力/deli5534 验收通过 9 得力 报告夹 20 60.0 得力/deli5901 验收通过 10 得力 电视插座 1 60.0 得力/deli******5484 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
