一、绩效目标分解下达情况
1.年初设定的年度绩效总体目标是：项目总占地面积约15亩，主要建设内容：（1）、主楼一栋2层，建筑面积2151.18平方米。（2）、围墙、大门、绿化、停车场、广场砖铺设及道路硬化。
2.资金分解下达具体情况：根据中央彩票公益金漳财综指【2022】12号文件安排，资金下达1500万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析：根据中央彩票公益金漳财综指【2022】12号文件安排，资金下达1500万元。
2.项目资金执行情况：已拨付897.7万元。
3.项目资金管理情况：严格执行资金使用的各项管理规定，确保专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析
已完成59.85%，总体绩效未完成。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：（1）、主楼一栋2层，建筑面积2151.18平方米。（2）、围墙、大门、绿化、停车场、广场砖铺设及道路硬化。项目前期工作正在加紧推进。
（2）质量指标：主楼一栋2层，建筑面积2151.18平方米，围墙、大门、绿化、停车场、广场砖铺设及道路硬化。项目前期工作正在加紧推进。
（3）时效指标：工作任务及时完成率≥90%，按时上报资金使用情况100%，按时向社会公告项目实施情况100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益：有效带动社会资本的投入持续发展，带动项目周边片区经济社会文化发展。
（2）社会效益：弥补当地社会公益事业欠账，推动海峡两岸文化艺术传承，加强当地社会公益事业发展。
（3）生态效益：促进海峡两岸民间艺术交流，丰富文化服务内容。
（4）可持续影响指标：提高社会公益机构的服务能力和水平。
三、偏离绩效目标的原因和下一步措施
偏离绩效目标的原因：1、该项目实施地点位于诏安县白洋乡白石村，由于2022年开始实行“三区三线”，该项目地点位于城镇开发边界外，导致项目用地不能及时报批，需协调国土和规划部门进行调整，影响项目用地报批进度，直至2023年10月份才完成项目用地报批。
2、项目于2023年12月25日开标，2024年1月25日签订施工合同，2024年2月29日取得施工许可证，由于受上半年连续雨水天气和中标方施工班组调整等影响，直至2024年5月25日才正式开工建设，工期365日历天。加之连续多雨天气影响基础施工，实际从7月底才开始进行主体建设。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按规定向社会公开。
******财政局
******人民政府
2025年5月16日附件1：白洋乡绩效目标完成表
1.年初设定的年度绩效总体目标是：项目总占地面积约15亩，主要建设内容：（1）、主楼一栋2层，建筑面积2151.18平方米。（2）、围墙、大门、绿化、停车场、广场砖铺设及道路硬化。
2.资金分解下达具体情况：根据中央彩票公益金漳财综指【2022】12号文件安排，资金下达1500万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析：根据中央彩票公益金漳财综指【2022】12号文件安排，资金下达1500万元。
2.项目资金执行情况：已拨付897.7万元。
3.项目资金管理情况：严格执行资金使用的各项管理规定，确保专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析
已完成59.85%，总体绩效未完成。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：（1）、主楼一栋2层，建筑面积2151.18平方米。（2）、围墙、大门、绿化、停车场、广场砖铺设及道路硬化。项目前期工作正在加紧推进。
（2）质量指标：主楼一栋2层，建筑面积2151.18平方米，围墙、大门、绿化、停车场、广场砖铺设及道路硬化。项目前期工作正在加紧推进。
（3）时效指标：工作任务及时完成率≥90%，按时上报资金使用情况100%，按时向社会公告项目实施情况100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益：有效带动社会资本的投入持续发展，带动项目周边片区经济社会文化发展。
（2）社会效益：弥补当地社会公益事业欠账，推动海峡两岸文化艺术传承，加强当地社会公益事业发展。
（3）生态效益：促进海峡两岸民间艺术交流，丰富文化服务内容。
（4）可持续影响指标：提高社会公益机构的服务能力和水平。
三、偏离绩效目标的原因和下一步措施
偏离绩效目标的原因：1、该项目实施地点位于诏安县白洋乡白石村，由于2022年开始实行“三区三线”，该项目地点位于城镇开发边界外，导致项目用地不能及时报批，需协调国土和规划部门进行调整，影响项目用地报批进度，直至2023年10月份才完成项目用地报批。
2、项目于2023年12月25日开标，2024年1月25日签订施工合同，2024年2月29日取得施工许可证，由于受上半年连续雨水天气和中标方施工班组调整等影响，直至2024年5月25日才正式开工建设，工期365日历天。加之连续多雨天气影响基础施工，实际从7月底才开始进行主体建设。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按规定向社会公开。
******财政局
******人民政府
2025年5月16日附件1：白洋乡绩效目标完成表
