竞争性磋商公告
项目概况：
******有限责任公司2024年度部门审计服务项目的潜在供应商应在******有限公司获取采购文件，并于 2025年5月26日09点30 分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：NJYGCG******04
******有限责任公司2024年度部门审计服务项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：100,000.00元
最高限价：100,000.00元
采购保证金：人民币4,000.00元（大写：肆仟元整）
采购需求：
前提：本章标注“★”的条款为本次磋商采购的实质性要求，供应商须全部满足，不响应或不满足作无效响应处理。
★一、服务内容及要求
1、供应商应当以采购人单位的部门为单位，对部门主办工作进行内控及合规审计（时间段为2024年），提出风险防控意见，并协助采购人完善内控相关流程、制度。
2、审计目标：评估采购人公司业务合规情况，发现和纠正违反法律法规和政策的行为；评估采购人内部控制制度的有效性和合规性；为采购人提供合规改进的建议和指导，并就所发现问题的纠正，采购人相关制度及工作流程的制定、完善等，在审计结束后提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
3、审计范围：
3.1综合管理部
（1）行政方面。用印管理、办公用品及设备管理及采购、公务用车、印章管理、员工食堂审计内容：通过对采购人单位用印的制度执行情况进行检查，梳理用印管理流程的适用性、结合印章的相关制度、并提出针对发现的问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
通过对采购人单位办公用品制度的实际情况进行检查，梳理办公用品、设备采购及管理流程的适用性，结合采购人单位现有相关制度，提出针对发现的问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
通过对采购人单位公务用车制度的实际情况进行检查，梳理办公用品、设备采购及管理流程的适用性，结******有限公司），协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
通过对采购人单位员工食堂制度的实际清况进行检查，梳理食堂管理流程的适用性，结合采购人单位现有相关制度，针对发现的问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
通过对党支委会、董事会、总经理办公会会议制度的执行情况进行检查，分析在综合行政层面三重一大制度的执行情况及适用情况，针对发现的问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
3.2人事方面（包含招聘培训、工资绩效）
通过对采购人单位招聘培训及员工绩效等的制度执行情况进行检查，梳理相关制度的适用性，结合采购人单位现有相关制度，针对发现的问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务******有限公司）
3.3工会方面
******集团公司工会2024年的财务收支进行专项审计，并对发现问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
3.4党建方面
******集团党总支及下辖的两个联合支部2024年党建活动进行专项审计，并对发现问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
3.5资产管理部
资产管理：国有资产交易、管理与运营、维修维护零星工程。
通过对采购人单位2024年国有资产交易情况的制度执行情况进行进行审计，并梳理国有资产交易的业务流程的合法性、适用性、可执行性进行梳理，针对审计中发现问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
通过对采购人单位2024年资产租赁及相关管理制度的执行情况进行检查，并梳理相关管理制度的适用性、可执行性进行梳理，针对审计中发现问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
通过对采购人单位2024年资产管理部相关制度的执行情况进行检查，并梳理资产管理相关制度的实用性、可执行性进行梳理，针对审计发现问题，提出整改意见和建议，协助采购人完善相关制度，并对相关制度的优化提供不少于三个月的跟踪咨询服务。
******有限公司）
4、保密要求：供应商应当对采购人提供的所有资料严格保密，未经采购人同意，不得向任何第三方泄露。
5、服务质量要求：供应商应当严格按照《中国注册会计师审计准则》及国家有关法律法规和行业规范开展清理工作，确保清理结果真实、准确、完整。
★二、商务要求
1.服务期限：自签订合同之日起至完成采购人要求的所有审计服务结束为止。
2.服务地点：采购人指定地点。
3.报价要求：供应商报价不得超过最高限价的95%
4.付款方式：合同签订并提交合规发票后，采购人支付合同总金额的30.00%作为预付款。
供应商按业务约定完成现场审计工作并出具经委托人认可的审计报告并提交合规发票后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的50.00%。
供应商按照业务约定完成后续跟踪咨询服务并开具足额合规发票后，支付合同总金额的20%。
5.其他要求：供应商拟为本项目配备的工作团队人员需具有丰富的审计经验编入项目组。
6.验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对服务要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与磋商文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；其他未尽事宜应严格参照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求进行。
合同履行期限：自签订合同之日起至完成采购人要求的所有审计服务结束为止。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.基本条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；
******事务所执业证书》。
3.其他类似效力要求：
（1）按本项目规定获取了竞争性磋商文件并缴纳了磋商保证金；（2）授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。
三、获取采购文件
1、磋商文件自2025年5******有限公司发售。
2、报名方式：******
（1）供应商报名登记表（详见附件）；
（2）供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。
上传后请致电0832-******，报名成功后，方可获取磋商文件。
3、本项目磋商文件有偿获取，磋商文件售价：人民币300元/份。（磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让）。
四、响应文件提交
截止时间：2025年5月26日09点30 分（北京时间）
地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼
五、开启
时间：2025年5月26日09点30 分（北京时间）
地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜：无。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
******有限责任公司
地 址：内江市内江经济技术开发区汉晨路666号2幢
联 系 人：胡老师
电 话：******
2.采购代理机构信息
******有限公司
地 址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢
联 系 人：胡老师
电 话：******
3.项目联系方式
项目联系人：胡老师
电 话：******
